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              云南省人民政府駐北京辦事處2020年第一季度預算執行情況說明

              來源:云南省人民政府駐北京辦事處         2020-04-10 16:05:00

              按照預算執行公開有關要求,駐京辦已完成2020年度第1季度預算執行情況統計表的填報,有關情況說明如下:

              一、2020年財政預撥經費預算情況

              受新型冠狀病毒感染肺炎疫情因素影響,省財政尚未批復2020年度預算,提前預撥我部門2020年度1-4月基本支出經費預算共計254.53萬元,其中人員經費195.78萬元,公用經費58.75萬元。

              二、2020年第1季度預算執行情況分析

              (一)已執行征收入庫金額0萬元。

              (二)由于省財政尚未撥付項目經費,1季度我部門支出全部為基本支出共計175萬元,完成預撥經費預算的69%。按支出性質分類,人員經費支出143萬元,占總支出的82%;公用經費支出32萬元,占總支出的18%。按支出經濟分類,工資福利支出129萬元,占總支出的74%;商品和服務支出41萬元,占總支出的23%;對個人和家庭的補助支出5萬元,占總支出的3%。基本支出較上年同期減少28萬元,主要原因:一是職工人數減少,人員經費下降;二是受疫情因素影響,公用經費支出減少。

              附件:云南省人民政府駐北京辦事處2020年第一季度預算執行情況統計表.xls


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